南京审计大学总务处
2021年度​总务委员会质量管理体系推进计划
作者:安全质量科 | 发布时间:2020-12-16

  根据总务委员会工作要求,为确保总务质量方针和质量目标的有效性、适宜性,2021年度安全与质量管理科拟开展以下几项常规工作:巡检1次、满意度调查1次、内审1次、管理评审1次、外部审核1次,同时完成总务委员会体系文件的培训工作等。具体安排如下:

一、体系监控工作

(一)、巡检工作:

1.时间安排:4月下旬

2.方式:总务委员会统一部署,安全质量科具体落实。

3.主要内容:检查体系运行现状、发现问题、推进整改

(二)、顾客满意度调查

1.时间安排:5月上旬

2.方式:总务委员会统一部署

3.主要内容:完善《服务情况征询表》 ;统筹安排满意度调查

完成后期统计、分析及反馈工作。

(三)、内审工作

1.时间安排:10月下旬

2.方式:总务委员会统一部署

3.主要内容:检查质量管理体系运行总体状况。

(四)、管理评审工作

1.时间安排:11月上旬

2.方式:总务委员会统一部署

3.主要内容:完善各部门《管理评审报告》;统筹安排会议材料

完成后期统计、分析、报告及反馈工作。

 (五)、外审工作

1.时间安排:12月初

2.方式:外部认证机构组织实施,总务委员会辅助完成各项任务工作。

3.主要内容:检查质量管理体系执行总体状况,审核是否符合认证标准。

二、体系培训

(一)员工培训

总务委员会统一部署,各部门根据要求实施体系文件培训,并开展相关考核测试工作。

(二)内审员培训

1.时间安排:5

2.方式:集中培训,各部门负责人,内审员参加,专家讲座。

3.主要内容:

1)内审员专业培训

2)针对体系文件《服务情况征询表》、《内审检查表》框架和内容设计、顾客满意度的组织、巡检、内审等工作进行辅导、交流。

(三)其他

选拔部门的内审员,发放内审员资格证书,开始纳入总务委员会各类体系检查。